actualizado en agosto de 2020
debido a la COVID-19, Muchas empresas están teniendo que tomar decisiones creativas para mantenerse a flote. Una decisión que muchos restaurantes han tomado, ahora que a menudo están cerrados al tráfico peatonal, es vender artículos de comestibles junto con pedidos de comida para llevar.
sin embargo, vender comestibles es un poco diferente a vender alimentos preparados., Y la mayor diferencia es que la mayoría de los estados no consideran gravables los artículos de comestibles, o los consideran gravables pero a una tasa reducida. Las comidas de los restaurantes, por otro lado, generalmente están sujetas a impuestos.
para ayudar a los dueños de negocios de la nación a pivotar, estamos republicando nuestro » Are grocery items taxable?»post para ayudar a darle alguna orientación sobre cuándo está y no está obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas en los horarios de la tienda de comestibles.
vender artículos de comestibles en línea es un nicho en crecimiento, pero una trampa notoria es el hecho de que varios estados diferentes gravan los artículos de comestibles de manera diferente., Por ejemplo, los comestibles están sujetos a impuestos a las tasas normales en Alabama, pero totalmente exentos en Arizona. Pero en Georgia, los comestibles no están sujetos a la tasa de impuesto a las ventas del 4% del Estado, sino que están sujetos a la tasa local (ciudad, condado, etc.) tasas de impuestos sobre las ventas! Confuso, ¿verdad?
si vende en línea y tiene nexus en varios estados, debe mantenerse al día con todas estas reglas o arriesgarse a que los compradores infelices se pregunten por qué les cobró el impuesto sobre las ventas. (…O un infeliz Departamento de ingresos del Estado preguntándose por qué no cobró impuestos a las ventas a los clientes y exigió dinero de su bolsillo.,)
esta lista le ayudará a determinar qué estados consideran exentos de impuestos los artículos de comestibles. Si un estado no está en esta lista, entonces considera los artículos de comestibles completamente imponibles a la tasa local combinada. También le mostraremos cómo cobrar la cantidad correcta de impuesto a las ventas en cada estado, ya sea que tenga su propio carrito de compras o venda en una plataforma como Amazon FBA o Walmart.
como siempre, el impuesto sobre las ventas está sujeto a cambios muy rápidos. Si ves algo en esta lista que necesita actualización, solo háganoslo saber dejando un comentario en este post.,
¿listo para eliminar sus dolores de cabeza de impuestos sobre las ventas?
programe una demostración
estados donde los artículos de comestibles están exentos de impuestos
tenga en cuenta que esta lista se refiere a alimentos de comestibles no preparados. En algunos casos, los artículos que compra en la tienda de comestibles, como refrescos, dulces y dulces, no están exentos de impuestos o se gravan con una tasa diferente. También tenga en cuenta que los alimentos preparados para el consumo en una tienda de comestibles están sujetos a impuestos en todos los Estados.
Consejo Profesional!, Si vende en Amazon FBA, asegúrese de configurar los códigos de impuestos de productos correctos para que Amazon sepa cómo cobrar el impuesto sobre las ventas en sus artículos de comestibles en cada estado.
siempre consulte con el Departamento de ingresos de su estado o con un contador experto en impuestos sobre las ventas si tiene alguna pregunta. A veces la definición de «alimentos» puede ser un poco difícil!,
Alaska – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Arizona – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Arkansas – los artículos de comestibles no están exentos de impuestos, pero los alimentos y los ingredientes alimentarios están gravados a una tasa reducida del Estado de Arkansas del 1.5% + cualquier tasa local. (Busque tarifas locales en la calculadora de impuestos de ventas de TaxJar.) Todos los alimentos que no son elegibles para la tasa reducida se gravan a la tasa estatal regular. A partir del 1 de enero de 2018, los dulces y refrescos estarán sujetos a impuestos a la tasa completa., (Fuente)
California-Los Artículos de comestibles están exentos de impuestos
Colorado-Los artículos de comestibles están exentos de impuestos estatales, aunque las áreas locales pueden cobrar un impuesto. Además, ciertos artículos están sujetos a impuestos, incluyendo agua carbonatada, goma de mascar, semillas y plantas para cultivar alimentos, ensaladas preparadas y barras de ensaladas, sándwiches fríos, bandejas de delicatessen, dulces, refrescos y bebidas calientes/frías servidas en tazas sin sellar a través de una máquina expendedora.,
Connecticut – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Florida – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Georgia – Georgia no requiere impuestos sobre las ventas en artículos de comestibles, pero esta exención no se aplica a ningún local (condado, ciudad, etc.) impuesto. Además, la exención para «alimentos e ingredientes alimentarios» no incluye alimentos preparados, bebidas alcohólicas, suplementos dietéticos, medicamentos, medicamentos de venta libre o tabaco.
Illinois-los artículos de comestibles no están exentos de impuestos, pero están sujetos a una tasa reducida del 1%., Los dulces, refrescos, bebidas alcohólicas y alimentos preparados para el consumo inmediato no califican para la tasa del 1%.
Indiana-los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Iowa – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Kentucky – LOS ALIMENTOS Y los ingredientes de los alimentos están exentos de impuestos sobre las ventas. Esta exención no incluye los dulces, el tabaco, las bebidas alcohólicas, los refrescos, los suplementos dietéticos, los alimentos preparados o cualquier alimento vendido a través de máquinas expendedoras.,
Louisiana – los alimentos vendidos para la preparación y el consumo en el hogar están exentos de impuestos a nivel estatal, aunque los condados y otras jurisdicciones locales pueden imponer un impuesto
Maine-la exención para los productos alimenticios para el consumo doméstico se limita a la definición de Maine de «alimentos básicos.»
Maryland-los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Massachusetts – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Michigan – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Minnesota – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Missouri – los artículos de comestibles están sujetos a impuestos, pero gravados a una tasa estatal reducida de 1.225%.,
Nebraska – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Nevada – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Nueva Jersey – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Nuevo México – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Nueva York – mientras que los artículos de comestibles están exentos de impuestos, Nueva York tiene algunas consideraciones y excepciones interesantes. Haga clic aquí para obtener una guía extremadamente detallada sobre qué artículos de comestibles están y no están exentos de impuestos en Nueva York.
Carolina del Norte-Las Ventas de artículos de comestibles están exentas del impuesto estatal sobre las ventas de Carolina del Norte, pero siguen sujetas a impuestos locales a una tasa reducida uniforme del 2%.,
Dakota del Norte – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Ohio – los artículos de comestibles están exentos si se venden para consumo fuera de las instalaciones
Pennsylvania-los artículos de comestibles están exentos de impuestos, y en Pennsylvania, esto incluye dulces y chicles, pero no alcohol.
Rhode Island – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Carolina del Sur-los alimentos no preparados que se pueden comprar con cupones federales de alimentos están exentos del impuesto estatal sobre las ventas y el uso, pero pueden estar sujetos a otros impuestos locales sobre las ventas y el uso.
Tennessee-los artículos e ingredientes de comestibles están sujetos a impuestos, pero sujetos a una tasa estatal reducida del 4%., Los comestibles están totalmente sujetos a impuestos a las tasas locales.
Texas-los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Utah: este es uno de los estados más confusos cuando se trata de gravar los comestibles. Los artículos de comestibles están sujetos a impuestos, pero gravados a una tasa reducida de 1.75%. Estas transacciones también están sujetas a la opción local y la opción del condado y resultan en una tasa combinada total de alimentos de comestibles del 3 por ciento en todo Utah.
Vermont – los artículos de comestibles están exentos de impuestos. (Esto incluye papas fritas y refrescos vendidos en tiendas de comestibles, a pesar de que estos artículos están sujetos a impuestos en Vermont En otras situaciones., Puede leer más sobre la tributación de las papas fritas y refrescos aquí.)
Virginia – los artículos de comestibles están sujetos a impuestos, pero gravados a una tasa reducida de 1.5% + un impuesto de opción local del 1% en las áreas aplicables
Washington – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Washington D. C. – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
West Virginia – los artículos de comestibles están exentos de impuestos
Wisconsin-los artículos de comestibles están exentos de impuestos, aunque algunos bocadillos están excluidos de esta exención.,
Wyoming-food for domestic home consumption is exempt
Collecting Sales Tax on Grocery Items
Si vende artículos de comestibles en línea, la API de TaxJar lo respalda. Solo use el código de producto 40030 para indicar los artículos de comestibles y nos aseguraremos de QUE RECAUDE la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas en todos los artículos de comestibles que venda, sin importar si los comestibles están sujetos a impuestos, exentos de impuestos o gravados a una tasa reducida.
Obtenga más información sobre la API de TaxJar aquí.
¿cómo afecta la venta de artículos de comestibles exentos de impuestos a los vendedores de Amazon?,
la clave para los vendedores de Amazon es asegurarse de que está codificando sus productos correctamente en Amazon seller central. Publicamos antes una guía para codificar sus SKU en Amazon FBA y cómo cambiar los códigos fiscales de sus productos en Amazon. Una vez que hayas codificado tus SKU correctamente, deberías estar listo.
si necesita ayuda para comenzar a configurar sus códigos de impuestos en Amazon Seller Central, descargue nuestra guía gratuita de Referencia Rápida de impuestos de ventas de Amazon. O echa un vistazo a nuestro video sobre cómo configurar su configuración de impuestos de ventas en Amazon:
¿listo para eliminar sus dolores de cabeza de impuestos de ventas?,
programe una demostración
esperamos que esta guía de Estados en los que los artículos de comestibles están exentos de impuestos le haya ayudado. ¿Tiene alguna pregunta? Visita TaxJar.com/how-it-works para saber cómo puede comenzar con TaxJar!