omzetbelasting per staat: zijn boodschappen belastbaar?

bijgewerkt in augustus 2020

vanwege COVID-19 moeten veel bedrijven creatieve beslissingen nemen om overeind te blijven. Een beslissing die veel restaurants hebben gemaakt, nu ze vaak gesloten zijn voor voetverkeer, is om boodschappen te verkopen samen met afhaalorders.

de verkoop van levensmiddelen is echter iets anders dan de verkoop van bereide voedingsmiddelen., En het grootste verschil is dat de meeste staten ofwel levensmiddelen niet belastbaar, of ze wel belastbaar, maar tegen een verlaagd tarief. Restaurantmaaltijden zijn daarentegen over het algemeen belastbaar.

om de ondernemers van het land te helpen draaien, herpubliceren we onze ” Are grocery items taxable?”post om u te helpen geven wat begeleiding op wanneer u bent en zijn niet verplicht om omzetbelasting te verzamelen op kruidenier tijden.

het online verkopen van boodschappen is een groeiende niche, maar een beruchte valkuil is het feit dat verschillende staten boodschappen verschillend belasten., Bijvoorbeeld, boodschappen zijn belastbaar tegen de normale tarieven in Alabama, maar volledig vrijgesteld in Arizona. Maar in Georgië boodschappen zijn niet onderworpen aan de staat 4% omzetbelasting tarief, maar zijn onderworpen aan de lokale (stad, provincie, enz.) BTW tarieven! Verwarrend, toch?

Als u online verkoopt en nexus in verschillende staten hebt, bent u verplicht om al deze regels bij te houden of het risico dat ongelukkige kopers zich afvragen waarom u hen omzetbelasting in rekening gebracht. (…Of een ongelukkige State Department of Revenue vraagt zich af waarom je niet klanten omzetbelasting en eisen geld uit uw zak.,)

deze lijst zal u helpen uit te zoeken welke staten boodschappen als belastingvrij beschouwen. Als een staat niet op deze lijst staat, dan beschouwt het kruideniersproducten volledig belastbaar tegen het gecombineerde lokale tarief. We laten u ook zien hoe u het juiste bedrag van de omzetbelasting te verzamelen in elke staat of u nu uw eigen winkelwagentje of verkopen op een platform zoals Amazon FBA of Walmart.

zoals altijd verandert de omzetbelasting zeer snel. Als u iets op deze lijst die moet worden bijgewerkt, laat het ons weten door het verlaten van een reactie op dit bericht.,

geeft aan waar levensmiddelen van belasting zijn vrijgesteld

Houd er rekening mee dat deze lijst verwijst naar niet-bereide levensmiddelen. In sommige gevallen, items die je koopt in de supermarkt, zoals frisdranken, snoep en confectie zijn niet vrijgesteld van belasting of worden belast een ander tarief. Merk ook op dat voedingsmiddelen bereid voor consumptie in een supermarkt zijn belastbaar in alle staten.

Pro Tip!, Als u verkoopt op Amazon FBA, zorg ervoor dat u het opzetten van de juiste product belasting codes, zodat Amazon weet hoe je omzetbelasting op uw kruidenier items in elke staat.

neem altijd contact op met het ministerie van inkomsten van uw staat of een deskundige sales tax accountant als u een vraag hebt. Soms kan de definitie van “boodschappen” een beetje lastig worden!,

Alaska – grocery items are tax exempt

Arizona – grocery items are tax exempt

Arkansas – Grocery items are not tax exempt, but food and food ingredients are taxed at a reduced Arkansas state rate of 1,5% + any local rate. (Zoek lokale tarieven op TaxJar ‘ s Sales Tax Calculator.) Alle voedingsmiddelen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief worden belast tegen het normale tarief van de staat. Vanaf 1 januari 2018 zijn snoep en frisdranken belastbaar tegen het volledige tarief., (Bron)

Californië – levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Colorado – levensmiddelen zijn vrijgesteld van staatsbelasting, hoewel lokale gebieden een belasting kunnen heffen. Ook zijn bepaalde items belastbaar, waaronder koolzuurhoudend water, kauwgom, zaden en planten om voedsel te kweken, bereide salades en saladebars, koude sandwiches, delicatessenwinkels, snoep, frisdranken en warme/koude dranken geserveerd in onverharde bekers via een automaat.,

Connecticut-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Florida-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Georgia – Georgia vereist geen omzetbelasting op levensmiddelen, maar deze vrijstelling geldt niet voor lokale (provincie, stad, enz.) belasting. Verder omvat de vrijstelling voor” voedsel en voedselingrediënten ” niet bereide voeding, alcoholische dranken, voedingssupplementen, drugs, vrij verkrijgbare geneesmiddelen of tabak.Illinois-levensmiddelen zijn niet vrijgesteld van belasting, maar zijn belastbaar tegen een verlaagd tarief van 1%., Snoep, frisdranken, alcoholische dranken en voor onmiddellijke consumptie bereide levensmiddelen komen niet in aanmerking voor het tarief van 1%.

Indiana-levensmiddelen en voedselingrediënten zijn vrijgesteld van belasting

Iowa – levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Kentucky – levensmiddelen en voedselingrediënten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Deze vrijstelling geldt niet voor snoep, tabak, alcoholische dranken, frisdranken, voedingssupplementen, bereide levensmiddelen of levensmiddelen die via verkoopautomaten worden verkocht.,Louisiana-voedingsmiddelen die worden verkocht voor bereiding en consumptie in huis zijn vrijgesteld van belasting op het niveau van de staat, hoewel provincies en andere lokale jurisdicties een belasting mogen heffen Maine – de vrijstelling voor voedingsmiddelen voor thuisgebruik is beperkt tot de definitie van Maine van “kruidenierswaren”.”

Maryland-grocery items are tax exempt

Massachusetts-grocery items are tax exempt

Michigan-grocery items are tax exempt

Minnesota-grocery items are tax exempt

Missouri-Grocery items zijn belastbaar, maar belast tegen een verlaagd staatstarief van 1,225%.,

Nebraska – kruidenierswaren vrijgesteld zijn van belasting

Nevada – kruidenierswaren belastingvrij

New Jersey – kruidenierswaren vrijgesteld zijn van belasting

New Mexico – kruidenierswaren vrijgesteld zijn van belasting

New York – Terwijl kruidenierswaren vrijgesteld zijn van belasting, New York heeft een aantal interessante overwegingen en uitzonderingen. Klik hier voor zeer gedetailleerde richtlijnen over wat kruidenierswaren zijn en zijn niet vrijgesteld van belasting in New York.

North Carolina – de verkoop van levensmiddelen is vrijgesteld van de verkoopbelasting van de staat North Carolina, maar nog steeds onderworpen aan lokale belastingen tegen een uniform verlaagd tarief van 2%.,

North Dakota-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Ohio-levensmiddelen zijn vrijgesteld indien ze worden verkocht voor buiten verkoopruimten verbruik

Pennsylvania – levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting, en in Pennsylvania omvat dit snoep en kauwgom, maar geen alcohol.

Rhode Island-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

South Carolina – onvoorbereid voedsel dat kan worden gekocht met federale voedselbonnen is vrijgesteld van de verkoop-en gebruiksbelasting van de staat, maar kan worden onderworpen aan andere lokale verkoop-en gebruiksbelastingen.

Tennessee-levensmiddelen en ingrediënten zijn belastbaar, maar worden belast tegen een verlaagd staatstarief van 4%., Boodschappen zijn volledig belastbaar tegen lokale tarieven.

Texas-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting

Utah-Dit is een van de meer verwarrende Staten als het gaat om het belasten van levensmiddelen. Levensmiddelen zijn belastbaar, maar belast tegen een verlaagd tarief van 1,75%. Deze transacties zijn ook onderworpen aan de lokale optie en county optie en resulteert in een totaal gecombineerd tarief op kruidenier voedsel van 3 procent in Utah.

Vermont-levensmiddelen zijn vrijgesteld van belasting. (Dit geldt ook voor chips en frisdranken die in supermarkten worden verkocht, hoewel deze artikelen in andere situaties in Vermont belastbaar zijn., Lees hier meer over de belastingbaarheid van chips en frisdranken.)

Virginia-levensmiddelen zijn belastbaar, maar worden belast tegen een verlaagd tarief van 1,5% + een lokale optiebelasting van 1% in de toepasselijke gebieden

Washington – levensmiddelen zijn belastingvrij

Washington D. C. – levensmiddelen zijn belastingvrij

West Virginia – levensmiddelen zijn belastingvrij

Wisconsin-levensmiddelen zijn belastingvrij, hoewel sommige snacks zijn uitgesloten van deze vrijstelling.,

Wyoming-levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik zijn vrijgesteld

het innen van omzetbelasting op levensmiddelen

Als u levensmiddelen online verkoopt, staat de TaxJar API achter u. Gebruik gewoon productcode 40030 om boodschappen aan te geven en wij zorgen ervoor dat u het juiste bedrag aan omzetbelasting op alle boodschappen die u verkoopt, ongeacht of de boodschappen zijn belastbaar, belastingvrij of belast tegen een verlaagd tarief.

Lees hier meer over de TaxJar API.

hoe beïnvloedt de verkoop van belastingvrije boodschappen de verkopers van Amazon?,

de sleutel voor Amazon-verkopers is om ervoor te zorgen dat u uw producten correct codeert in Amazon seller central. We gepost voordat een gids voor het coderen van uw SKU ‘ s in Amazon FBA, en hoe u uw product belasting codes in Amazon wijzigen. Als je je SKU ‘ s goed hebt gecodeerd, ben je er klaar voor.

Als u hulp nodig hebt bij het instellen van uw belastingcodes in Amazon Seller Central, download dan onze gratis Amazon Sales Tax Quick Reference Guide. Of bekijk onze video over het instellen van uw omzetbelasting instellingen in Amazon:

We hopen dat deze gids voor staten waarin kruidenierswaren zijn vrijgesteld van belasting u heeft geholpen. Heb je nog vragen? Bezoek TaxJar.com/how-it-works om te leren hoe u kunt beginnen met TaxJar!