uppdaterad augusti 2020
på grund av COVID-19 måste många företag fatta kreativa beslut för att hålla sig flytande. Ett beslut många restauranger har gjort, nu när de ofta är stängda för fottrafik, är att sälja matvaror tillsammans med takeout order.
det är dock lite annorlunda att sälja matvaror än att sälja färdiga livsmedel., Och den största skillnaden är att de flesta stater antingen inte anser matvaror beskattningsbara, eller betrakta dem beskattningsbara men till en reducerad skattesats. Restaurangmåltider är däremot i allmänhet skattepliktiga.
för att hjälpa nationens företagare pivot, vi publicera vår ”är livsmedelsbutiker objekt skattepliktiga?”post för att ge dig lite vägledning om när du är och är inte skyldiga att samla in omsättningsskatt på livsmedelstider.
försäljning av livsmedelsbutiker online är en växande nisch, men en ökänd fallgrop är det faktum att olika olika stater beskattar livsmedelsbutiker på olika sätt., Till exempel, livsmedel är skattepliktiga till de normala priserna i Alabama, men helt undantagna i Arizona. Men i Georgien livsmedel är inte föremål för statens 4% moms men är föremål för lokala (stad, län, etc.) moms! Förvirrande, eller hur?
om du säljer online och har nexus i olika stater, måste du följa alla dessa regler eller riskera olyckliga köpare undrar varför du debiteras dem moms. (…Eller en olycklig stat Department of Revenue undrar varför du inte debitera kunder moms och kräver pengar ur fickan.,)
den här listan hjälper dig att sortera ut vilka stater som anser att livsmedelsbutiker är skattefria. Om en stat inte finns på denna lista, anser den att livsmedelsbutiker är helt beskattningsbara till den kombinerade lokala kursen. Vi visar dig också hur du samlar in rätt mängd moms i varje stat oavsett om du har din egen kundvagn eller säljer på en plattform som Amazon FBA eller Walmart.
som alltid kan omsättningsskatten komma att ändras mycket snabbt. Om du ser något på den här listan som behöver uppdateras, låt oss bara veta genom att lämna en kommentar på det här inlägget.,
redo att eliminera din moms huvudvärk?
schemalägga en demo
anger var livsmedelsbutiker är skattebefriade
Tänk på att denna lista avser icke-beredda livsmedel. I vissa fall, objekt du köper i mataffären som läsk, godis och konfekt är inte skattebefriade eller beskattas en annan takt. Observera också att livsmedel som är beredda för konsumtion i en mataffär är beskattningsbara i alla stater.
Pro Tips!, Om du säljer på Amazon FBA, se till att du ställer in rätt produkt skattekoder så Amazon vet hur man tar ut moms på din livsmedelsbutik i varje stat.
Kontrollera alltid med statens Department of revenue eller en kunnig revisor om du har en fråga. Ibland kan definitionen av” livsmedelsbutiker ” bli lite knepig!,
Alaska – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Arizona – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Arkansas – livsmedelsbutiker är inte skattebefriade, men mat och livsmedelsingredienser beskattas med en reducerad Arkansas State rate på 1,5% + någon lokal skattesats. (Sök lokala priser på Taxjars Moms kalkylator.) Alla livsmedel som inte kan komma i fråga för den reducerade skattesatsen beskattas enligt den normala skattesatsen. Från och med 1 januari 2018 godis och läsk kommer att beskattas i full takt., (Källa)
Kalifornien – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Colorado – livsmedelsbutiker är befriade från statlig skatt, även om lokala områden kan ta ut en skatt. Vissa föremål är också beskattningsbara, inklusive kolsyrat vatten, tuggummi, frön och växter för att odla mat, beredda sallader och salladsbarer, kalla smörgåsar, delibrickor, godis, läsk och varma/kalla drycker serveras i oförseglade koppar genom en varuautomat.,
Connecticut – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Florida-livsmedelsbutiker är skattebefriade
Georgien – Georgien kräver inte omsättningsskatt på livsmedelsbutiker, men detta undantag håller inte för någon lokal (län, stad, etc.) skatt. Vidare omfattar undantaget för ”livsmedels-och livsmedelsingredienser” inte färdigmat, alkoholhaltiga drycker, kosttillskott, droger, receptfria droger eller tobak.
Illinois – livsmedelsprodukter är inte skattebefriade, men de är skattepliktiga till en reducerad skattesats på 1%., Godis, läsk, alkoholhaltiga drycker och livsmedel som är beredda för omedelbar konsumtion uppfyller inte kraven för 1% – takten.
Indiana – livsmedel är skattebefriade
Iowa – livsmedel är skattebefriade
Kentucky – livsmedel och livsmedelsingredienser är befriade från omsättningsskatt. Detta undantag omfattar inte godis, tobak, alkoholhaltiga drycker, läskedrycker, kosttillskott, färdiglagad mat eller livsmedel som säljs via varuautomater.,
Louisiana – mat som säljs för beredning och konsumtion i hemmet är skattebefriad på statsnivå, även om län och andra lokala jurisdiktioner kan ta ut en skatt
Maine – undantaget för livsmedelsprodukter för konsumtion i hemmet är begränsat till Maines definition av ”livsmedelsbutiker häftklamrar.”
Maryland-livsmedelsbutiker är skattebefriade
Massachusetts-livsmedelsbutiker är skattebefriade
Michigan – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Minnesota – livsmedelsbutiker är skattebefriade
Missouri – livsmedelsbutiker är skattepliktiga, men beskattas med en reducerad statlig skattesats på 1.225%.,
Nebraska-matvaror är skattebefriade
Nevada-matvaror skattebefriade
New Jersey-matvaror är skattebefriade
New Mexico – matvaror är skattebefriade
New York – medan matvaror är skattebefriade har New York några intressanta överväganden och undantag. Klicka här för extremt detaljerad vägledning om vad livsmedelsbutiker är och är inte skattefria i New York.
North Carolina – försäljning av livsmedelsprodukter är befriade från North Carolina state omsättningsskatt, men fortfarande föremål för lokala skatter till en enhetlig reducerad skattesats på 2%.,
North Dakota-matvaror är skattebefriade
Ohio-matvaror är undantagna om de säljs för konsumtion utanför lokaler
Pennsylvania – matvaror är skattebefriade, och i Pennsylvania ingår godis och tuggummi men inte alkohol.
Rhode Island-livsmedelsbutiker är skattefria
South Carolina – oförberedd mat som kan köpas med federala matstämplar är befriad från statlig försäljning och användning skatt, men kan vara föremål för andra lokala försäljnings-och användningsskatter.
Tennessee – livsmedelsbutiker och ingredienser är beskattningsbara, men beskattas med en reducerad statlig skattesats på 4%., Matvaror är fullt skattepliktiga till lokala priser.
Texas – matvaror är skattefria
Utah – Detta är en av de mer förvirrande staterna när det gäller att beskatta matvaror. Livsmedelsbutiker är beskattningsbara, men beskattas med en reducerad skattesats på 1,75%. Dessa transaktioner är också föremål för lokala alternativ och county option och resulterar i en total kombinerad ränta på livsmedelsbutiker på 3 procent i hela Utah.
Vermont – livsmedelsbutiker är skattefria. (Detta inkluderar chips och läsk som säljs i livsmedelsbutiker, även om dessa föremål är beskattningsbara i Vermont i andra situationer., Du kan läsa mer om beskattningen av chips och läsk här.)
Virginia-matvaror är skattepliktiga, men beskattas med en reducerad skattesats på 1,5% + en 1% Lokal alternativskatt i tillämpliga områden
Washington-matvaror är skattebefriade
Washington DC – matvaror är skattebefriade
West Virginia – matvaror är skattebefriade
Wisconsin – matvaror är skattebefriade, även om vissa snacks är undantagna från detta undantag.,
Wyoming – food for domestic home consumption is exempt
Collecting sales Tax on Grocery Items
Om du säljer matvaror online, har TAXJAR API din rygg. Använd bara produktkod 40030 för att ange matvaror och vi ser till att du samlar in rätt mängd omsättningsskatt på alla livsmedelsbutiker du säljer, oavsett om matvarorna är skattepliktiga, skattebefriade eller beskattade till en reducerad skattesats.
Läs mer om TAXJAR API här.
hur påverkar försäljningen av skattefria livsmedelsbutiker Amazon-säljare?,
nyckeln för Amazon säljare är att se till att du kodar dina produkter korrekt i Amazon Säljare central. Vi postade innan en guide till kodning din SKU i Amazon FBA, och hur man ändrar din produkt skattekoder i Amazon. När du har kodat din SKU korrekt, bör du vara redo.
om du behöver hjälp med att börja ställa in dina skattekoder i Amazon Seller Central, ladda ner vår gratis Amazon Sales Tax Snabbreferensguide. Eller kolla in vår video om hur du ställer in din moms inställningar i Amazon:
redo att eliminera din moms huvudvärk?,
Schemalägg en demo
Vi hoppas att den här guiden till stater där livsmedelsbutiker är skattefria har hjälpt dig. Har du några frågor? Besök TaxJar.com/how-it-works för att lära dig hur du kan komma igång med TaxJar!