Umsatzsteuer nach Staat: Sind Lebensmittel steuerpflichtig?

Aktualisiert August 2020

Aufgrund von COVID-19 müssen viele Unternehmen kreative Entscheidungen treffen, um über Wasser zu bleiben. Eine Entscheidung, die viele Restaurants getroffen haben, jetzt, da sie oft für den Fußverkehr geschlossen sind, ist der Verkauf von Lebensmitteln zusammen mit Bestellungen zum Mitnehmen.

Der Verkauf von Lebensmitteln unterscheidet sich jedoch ein wenig vom Verkauf von Fertiggerichten., Der größte Unterschied besteht darin, dass die meisten Staaten Lebensmittel entweder nicht als steuerpflichtig betrachten oder sie als steuerpflichtig betrachten, jedoch zu einem ermäßigten Satz. Restaurantmahlzeiten hingegen sind in der Regel steuerpflichtig.

Um den Geschäftsinhabern des Landes beim Schwenken zu helfen, veröffentlichen wir unsere “ Sind Lebensmittel steuerpflichtig?“post zu helfen, geben Sie einige Hinweise auf, wenn Sie sind und sind nicht verpflichtet, Umsatzsteuer auf Lebensmittel Zeiten zu sammeln.

Der Verkauf von Lebensmitteln online ist eine wachsende Nische, aber eine berüchtigte Falle ist die Tatsache, dass verschiedene Staaten Lebensmittel unterschiedlich besteuern., Zum Beispiel, Lebensmittel sind zu den normalen Sätzen in Alabama steuerpflichtig, aber völlig befreit in Arizona. In Georgien unterliegen Lebensmittel jedoch nicht dem Umsatzsteuersatz von 4% des Staates, sondern dem lokalen Steuersatz (Stadt, Landkreis usw.).) umsatzsteuersätze! Verwirrend, oder?

Wenn Sie online verkaufen und Geschäfte in verschiedenen Staaten haben, müssen Sie mit all diesen Regeln Schritt halten oder unglückliche Käufer riskieren, die sich fragen, warum Sie ihnen die Umsatzsteuer berechnet haben. (…Oder ein unglückliches State Department of Revenue fragen, warum Sie nicht Kunden Umsatzsteuer berechnen und fordern Geld aus der Tasche.,)

Diese Liste hilft Ihnen herauszufinden, welche Staaten Lebensmittel steuerfrei betrachten. Wenn ein Staat nicht auf dieser Liste steht, berücksichtigt er Lebensmittel, die zum kombinierten lokalen Steuersatz vollständig steuerpflichtig sind. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie in jedem Bundesstaat die richtige Umsatzsteuer erheben können, unabhängig davon, ob Sie Ihren eigenen Warenkorb haben oder auf einer Plattform wie Amazon FBA oder Walmart verkaufen.

Wie immer kann sich die Umsatzsteuer sehr schnell ändern. Wenn Sie etwas auf dieser Liste sehen, das aktualisiert werden muss, Teilen Sie es uns einfach mit, indem Sie einen Kommentar zu diesem Beitrag hinterlassen.,

Staaten, in denen Lebensmittel sind steuerfrei

Beachten Sie, dass diese Liste bezieht sich auf nicht zubereitete Lebensmittel. In einigen Fällen sind Artikel, die Sie im Lebensmittelgeschäft kaufen, wie Erfrischungsgetränke, Süßigkeiten und Konfekt, nicht steuerbefreit oder werden anders besteuert. Beachten Sie auch, dass Lebensmittel, die in einem Lebensmittelgeschäft zum Verzehr zubereitet werden, in allen Bundesstaaten steuerpflichtig sind.

Pro Tipp!, Wenn Sie auf Amazon FBA verkaufen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Produktsteuercodes einrichten, damit Amazon weiß, wie Umsatzsteuer auf Ihre Lebensmittel in jedem Staat zu berechnen.

Erkundigen Sie sich immer bei Ihrem State Department of Revenue oder einem sachkundigen Umsatzsteuer Buchhalter, wenn Sie eine Frage haben. Manchmal kann die Definition von „Lebensmittel“ ein wenig schwierig werden!,

Alaska – Lebensmittel sind steuerfrei

Arizona – Lebensmittel sind steuerfrei

Arkansas – Lebensmittel sind nicht steuerfrei, aber Lebensmittel und Lebensmittelzutaten werden zu einem reduzierten Arkansas State Rate von 1.5% + einem lokalen Satz besteuert. (Suche lokale Preise bei TaxJar Umsatzsteuerrechner.) Alle für den ermäßigten Satz nicht in Betracht kommenden Lebensmittel werden zum regulären staatlichen Satz besteuert. Ab dem 1. Januar 2018 sind Süßigkeiten und alkoholfreie Getränke zum vollen Satz steuerpflichtig., (Quelle)

Kalifornien – Lebensmittel sind steuerfrei

Colorado – Lebensmittel sind von der staatlichen Steuer befreit, obwohl lokale Gebiete eine Steuer erheben können. Außerdem sind bestimmte Gegenstände steuerpflichtig, darunter kohlensäurehaltiges Wasser, Kaugummi, Samen und Pflanzen zum Anbau von Lebensmitteln, zubereitete Salate und Salatbars, kalte Sandwiches, Feinkostschalen, Süßigkeiten, alkoholfreie Getränke und heiße/kalte Getränke, die in unversiegelten Tassen über einen Automaten serviert werden.,

Connecticut-Lebensmittel sind steuerfrei

Florida-Lebensmittel sind steuerfrei

Georgia-Georgia erfordert keine Umsatzsteuer auf Lebensmittel, aber diese Befreiung gilt nicht für lokale (Landkreis,Stadt, etc.) Steuern. Ferner umfasst die Ausnahme für „Lebensmittel und Lebensmittelzutaten“ keine zubereiteten Lebensmittel, alkoholischen Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, rezeptfreien Medikamente oder Tabak.

Illinois-Lebensmittel sind nicht steuerfrei, aber sie sind zu einem ermäßigten Satz von 1% steuerpflichtig., Süßigkeiten, alkoholfreie Getränke, alkoholische Getränke und zum sofortigen Verzehr zubereitete Lebensmittel sind nicht für den 1% – Satz qualifiziert.

Indiana-Lebensmittel sind steuerfrei

Iowa – Lebensmittel sind steuerfrei

Kentucky – Lebensmittel und Lebensmittelzutaten sind von der Umsatzsteuer befreit. Diese Ausnahme gilt nicht für Süßigkeiten, Tabak, alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Fertiggerichte oder Lebensmittel, die über Verkaufsautomaten verkauft werden.,

Louisiana-Lebensmittel, die zur Zubereitung und zum Verzehr im Haushalt verkauft werden, sind auf staatlicher Ebene steuerfrei, obwohl Landkreise und andere lokale Gerichtsbarkeiten eine Steuer erheben können

Maine – Die Befreiung für Lebensmittel für den Eigenkonsum beschränkt sich auf Maines Definition von „Lebensmittelgrundnahrungsmitteln“.“

Maryland-Lebensmittel sind steuerfrei

Massachusetts-Lebensmittel sind steuerfrei

Michigan – Lebensmittel sind steuerfrei

Minnesota – Lebensmittel sind steuerfrei

Missouri – Lebensmittel sind steuerpflichtig, aber mit einem reduzierten staatlichen Satz von 1.225% besteuert.,

Nebraska-Lebensmittel sind steuerfrei

Nevada-Lebensmittel steuerfrei

New Jersey – Lebensmittel sind steuerfrei

New Mexico – Lebensmittel sind steuerfrei

New York – Während Lebensmittel sind steuerfrei, New York hat einige interessante Überlegungen und Ausnahmen. Klicken Sie hier für extrem detaillierte Anleitung, was Lebensmittel sind und sind nicht steuerbefreit in New York.

North Carolina-Der Verkauf von Lebensmitteln ist von der North Carolina State Sales Tax befreit, unterliegt jedoch weiterhin lokalen Steuern zu einem einheitlichen ermäßigten Satz von 2%.,

North Dakota-Lebensmittel sind steuerfrei

Ohio – Lebensmittel sind steuerfrei, wenn für off-premises Verbrauch verkauft

Pennsylvania – Lebensmittel sind steuerfrei, und in Pennsylvania, dazu gehören Süßigkeiten und Kaugummi, aber nicht Alkohol.

Rhode Island-Lebensmittel sind steuerfrei

South Carolina – Unvorbereitete Lebensmittel, die mit Bundesnahrungsmittelstempeln gekauft werden können, sind von der staatlichen Verkaufs-und Nutzungssteuer befreit, können jedoch anderen lokalen Verkaufs-und Nutzungssteuern unterliegen.

Tennessee-Lebensmittel und Zutaten sind steuerpflichtig, aber mit einem reduzierten staatlichen Satz von 4% besteuert., Lebensmittel sind zu lokalen Tarifen vollständig steuerpflichtig.

Texas-Lebensmittel sind steuerfrei

Utah – Dies ist einer der verwirrendsten Staaten, wenn es um die Besteuerung von Lebensmitteln geht. Lebensmittel sind steuerpflichtig, aber mit einem ermäßigten Satz von 1,75% besteuert. Diese Transaktionen unterliegen auch lokalen Optionen und County-Optionen und führen zu einer kombinierten Gesamtrate für Lebensmittel von 3 Prozent in ganz Utah.

Vermont-Lebensmittel sind steuerfrei. (Dazu gehören Chips und Erfrischungsgetränke, die in Lebensmittelgeschäften verkauft werden, obwohl diese Artikel in anderen Situationen in Vermont steuerpflichtig sind., Sie können hier mehr über die Steuerbarkeit von Chips und alkoholfreien Getränken lesen.)

Virginia-Lebensmittel sind steuerpflichtig, werden jedoch zu einem ermäßigten Satz von 1,5% + einer lokalen Optionssteuer von 1% in den geltenden Gebieten besteuert

Washington-Lebensmittel sind steuerfrei

Washington D. C.-Lebensmittel sind steuerfrei

West Virginia-Lebensmittel sind steuerfrei

Wisconsin-Lebensmittel sind steuerfrei, obwohl einige Snacks von dieser Befreiung ausgenommen sind.,

Wyoming – Essen für den häuslichen Eigenverbrauch befreit ist

Sammeln Umsatzsteuer auf Lebensmittelgeschäft Artikel

Wenn Sie verkaufen grocery items online, die TaxJar API hat Ihre zurück. Verwenden Sie einfach den Produktcode 40030, um Lebensmittelartikel anzugeben, und wir stellen sicher, dass Sie für alle von Ihnen verkauften Lebensmittel die richtige Umsatzsteuer erheben, unabhängig davon, ob die Lebensmittel steuerpflichtig, steuerbefreit oder zu einem ermäßigten Satz besteuert werden.

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Wie funktioniert der Verkauf steuerfrei Lebensmitteln beeinflussen, Amazon-Verkäufer?,

Der Schlüssel für Amazon-Verkäufer besteht darin, sicherzustellen, dass Sie Ihre Produkte in Amazon seller Central korrekt codieren. Wir haben vor einer Anleitung zum Codieren Ihrer SKUs in Amazon FBA geschrieben, und wie Sie Ihre Produktsteuercodes in Amazon ändern. Sobald Sie Ihre SKUs korrekt codiert haben, sollten Sie alle eingestellt sein.

Wenn Sie Hilfe beim Einrichten Ihrer Steuercodes in Amazon Seller Central benötigen, laden Sie unseren kostenlosen Amazon Sales Tax Quick Reference Guide herunter. Oder schauen Sie sich unser Video an, wie Sie Ihre Umsatzsteuereinstellungen in Amazon einrichten:

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden für Staaten, in denen Lebensmittel steuerfrei sind, Ihnen geholfen hat. Haben Sie Fragen? Besuch TaxJar.com/how-it-works um zu erfahren, wie Sie mit TaxJar beginnen können!